自查單位（簽章）： 填報(bào)日期： 年 月 日 金額單位：萬(wàn)元 |
主管部門： 行業(yè)： 位性質(zhì)： |
單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： |
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額（數(shù)量、內(nèi)容） |
整改情況 |
1 |
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 |
|
|
2 |
開(kāi)設(shè)銀行賬戶數(shù)量（個(gè)） |
|
|
3 |
其中：銀行基本賬戶數(shù)量（個(gè)） |
|
|
4 |
未依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿 |
|
|
5 |
私設(shè)會(huì)計(jì)賬簿 |
|
|
6 |
未按照規(guī)定填制、取得原始憑證或者填制、取得的原始憑證不符合規(guī)定 |
|
|
7 |
以未經(jīng)審核的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)登記會(huì)計(jì)賬簿或者登記會(huì)計(jì)賬簿不符合規(guī)定 |
|
|
8 |
隨意變更會(huì)計(jì)處理方法 |
|
|
9 |
向不同的會(huì)計(jì)資料使用者提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制依據(jù)不一致 |
|
|
10 |
未按照規(guī)定保管資料，致使會(huì)計(jì)資料毀損、滅失 |
|
|
11 |
執(zhí)行何種會(huì)計(jì)制度 |
|
|
12 |
二、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員 |
|
|
13 |
2024年末實(shí)際在崗會(huì)計(jì)人員數(shù)（人） |
|
|
14 |
其中：無(wú)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)人數(shù) |
|
|
15 |
按規(guī)定完成會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育人數(shù)（人） |
|
|
16 |
任用會(huì)計(jì)人員不符合會(huì)計(jì)法規(guī)定 |
|
|
17 |
三、內(nèi)部控制制度建設(shè) |
|
|
18 |
四、會(huì)計(jì)核算 |
|
|
19 |
偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 |
|
|
20 |
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 |
|
|
21 |
資產(chǎn)不實(shí)金額 |
|
|
22 |
負(fù)債不實(shí)金額 |
|
|
23 |
所有者權(quán)益不實(shí)金額 |
|
|
24 |
收入不實(shí)金額 |
|
|
25 |
成本費(fèi)用不實(shí)金額 |
|
|
26 |
應(yīng)繳未繳非稅收入金額 |
|
|
27 |
漏繳欠繳稅金 |
|
|
28 |
未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)金額 |
|
|
29 |
未按規(guī)定取得和使用財(cái)政性資金 |
|
|
30 |
五、《會(huì)計(jì)法》需修訂的地方（可附紙另行說(shuō)明） |
|
|
